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2015年部门预算编制说明


发布时间:2015-03-05

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作,联系、组织社会各界力量,组织推动红十字志愿服务,开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血,红十字国际、国内交流援助等人道主义工作,传播红十字运动,建立红十字组织,发展红十字事业。

(二)人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人,实际16人,长期聘用临时工6人,退休人员5人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、红十字组织和队伍建设

2、赈济救助

3、建设红十字应急体系,开展应急救援、应急救护培训与演练

4、开展红十字志愿服务

5、宣传动员造血干细胞捐献与义务献血

6、红十字青少年工作

7、红十字运动传播、会法会务知识与文化宣传

8、对外交流

二、收入预算说明

2015年收入预算5540862.24元。其中:财政拨款5540862.24元。

三、支出预算说明

2015年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算3375805.38元,其中公用支出474273.67元。(2)项目支出预算2165056.86元。主要项目是①红十字会理事会工作经费②造血干细胞工作站经费③红十字主题活动经费④应急物资仓库装修经费⑤应急救护培训经费⑥心脏除颤仪购置⑦红十字宣传经费⑧预留机动费。

2015年政府采购预算资金275440.00元。

  

附件2

2015年部门预算收支总表

                                                  单位:元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

 5540862.24

社会保障和就业

 4992569.74

预算外资金

 

行政事业单位离退休

 312148.00

 财政专户

 

   红十字事业

 4680421.74

  行政事业性收费收入

 

医疗卫生与计划生育支出

 220112.10

  其他预算外收入

 

    医疗保障

 220112.10

 批准留用

 

住房保障支出

 328180.40

上级补助收入

 

   住房改革支出

 328180.40

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 5540862.24

本年支出合计

 5540862.24

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

    结转下年

 

    收入总计:

 5540862.24

    支出总计:

 5540862.24

附件3

2015年部门预算财政拨款支出预算表

单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

备注

 

总计

5540862.24

3375805.38

2165056.86

 

208

社会保障和就业

4992569.74

2827512.88

2165056.86

 

 20805

 行政事业单位离退休

312148.00

312148.00

 

 

2080502

事业单位离退休

312148.00

312148.00

 

 

20816

  红十字事业

4680421.74

2515364.88

2165056.86

 

  2081601

  行政运行

2560781.74

2515364.88

45416.86

 

2081602

    一般行政管理事务

2119640.00

 

2119640.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

220112.10

220112.10

 

 

21005

医疗保障

220112.10

220112.10

 

 

    2100501

行政单位医疗

220112.10

220112.10

 

 

221

住房保障支出

328180.40

328180.40

 

 

22102

住房改革支出

328180.40

328180.40

 

 

  2210201

  住房公积金

203180.40

203180.40

 

 

2210203

  购房补贴

125000.00

125000.00

 

 

 

附件4

 2015年部门预算“三公”经费预算安排情况表

单位:元

项目

本年度预算

1、因公出国(境)费

0.00 

2、公务接待费

3992.72 

3、公务用车购置及运行维护费

92000.00 

其中;公务用车购置费

0.00 

      公务用车运行维护费

92000.00 

总计

95992.72 

 

 

附件5

 2015年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一、预算单位范围

北京市西城区红十字会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

二、关于2015年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2015年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排95992.72元,其中:

(一)因公出国(境)费

2015年财政拨款预算安排0元。

(二)公务接待费

2015年财政拨款预算安排3992.72元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款预算安排92000.00元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费92000.00元。

 

 

北京市西城区红十字会
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