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2015年部门决算公开


发布时间:2016-08-10

 

附件11-1):

2015年部门决算收支总表

                                                单位:元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

6,280,352.93

一般公共预算支出

6,280,352.93

  一般公共预算收入

6,280,352.93

社会保障和就业支出

5,526,820.43

  政府性基金预算收入

 

行政事业单位离退休

1,105,114.00

财政专户管理

 

   红十字事业

4,421,706.43

 财政专户

 

 医疗卫生与计划生育支出

 220,112.10

  行政事业性收费收入

 

   医疗保障

 220,112.10

  其他预算外收入

 

住房保障支出

 533,420.40

 批准留用

 

   住房改革支出

 533,420.40

上级补助收入

 

政府性基金预算支出

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

6,280,352.93

本年支出合计

6,280,352.93

用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

上年结转

 

 

 

 

 

    结转下年

 

    收入总计:

6,280,352.93

    支出总计:

6,280,352.93

附件11-2):

2015年一般预算财政拨款支出决算表

   单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

总计

6,280,352.93 

4,222,446.44 

2,057,906.49 

208

社会保障和就业

5,526,820.43 

3,468,913.94 

2,057,906.49 

 20805

 行政事业单位离退休

1,105,114.00 

1,105,114.00 

 

    2080502

     事业单位离退休

439,594.00 

439,594.00 

 

2080599

     其他行政事业单位离退休支出

665,520.00 

665,520.00 

 

20816

红十字事业

 4,421,706.43

2,363,799.94 

2,057,906.49 

    2081601

    行政运行

 2,363,799.94

2,363,799.94 

 

    2081602

    一般行政管理事务

 2,043,706.49

 

2,043,706.49 

 20816099

    其他红十字事业支出

14,200.00 

 

14,200.00 

210

医疗卫生与计划生育支出

 220,112.10

 220,112.10

 

 21005      

 医疗保障

 220,112.10

220,112.10 

 

 2100501  

   行政单位医疗

 220,112.10

220,112.10 

 

221

住房保障支出

533,420.40

533,420.40

 

22102

住房改革支出

533,420.40

533,420.40

 

  2210201

    住房公积金

203,180.40

203,180.40

 

  2210203

    购房补贴

330,240.00

330,240.00

 

附件11-4):

2015年一般公共预算财政拨款

支出经济分类科目(基本支出)决算表

单单位:元                                                                          

科目编码

科目名称(款级)

一般公共预算财政拨款支出

301

工资福利支出

2,921,432.09

30101

基本工资

345,110.00

  30102

津贴补贴

1,221,941.00

  30103

奖金

280,201.00

  30104

社会保障缴费

904,691.70

  30199

其他工资福利支出

169,488.39

302

商品和服务支出

325,405.35

30201

办公费

66,026.20

30207

邮电费

230.40

30211

差旅费

87,400.50

30213

维修(护)费

2,100.00

30216

培训费

2,400.00

30217

公务接待费

2,755.00

30228

工会经费

33,769.68

30229

福利费

20,548.00

30231

公务用车运行维护费

92,000.00

30239

其他交通费用

4,863.70

30299

其他商品和服务支出

13,311.87

303

对个人和家庭的补助 

975,609.00

30302

退休费

429,274.00

30311

住房公积金

214,635.00

30312

购房补贴

330,240.00

30399

其他对个人和家庭的

补助支出

1,460.00

 

 

 

 

附件11-5):

 

2015年部门决算编制说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作,联系、组织社会各界力量,组织推动红十字志愿服务,开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血,红十字国际、国内交流援助等人道主义工作,传播红十字运动,建立红十字组织,发展红十字事业。

(二)人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人,实际18人,长期聘用临时工6人,退休人员5人。

 

二、收入决算说明

2015年收入决算6,280,352.93元。其中:财政拨款6,280,352.93元。

三、支出决算说明

(一)2015年支出决算按用途划分:

1、公共预算财政拨款6,280,352.93元(1)基本支出决算4,222,446.44元。(2)项目支出决算2,057,906.49元。主要项目是①心脏除颤仪购置140,000.00元②应急救护培训经费580,000.00元③应急物资仓库装修经费199,706.49④红十字宣传经费150,000.00⑤红十字会理事会工作经费144,000.00⑥造血干细胞工作站经费330,000.00⑦红十字主题活动经费500,000.00⑧王勇同志赴台经费14,200.00元。

2、无政府性基金预算财政拨款。

(二)2015年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(三)2015年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(四)2015年机关运行经费决算情况及与上年对比原因说明

 2015年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计2,363,799.94元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

   附件2

 

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况表

 

 

单位:元

 

 

 

 

 

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2015年决算数

108955.00

14200.00

2755.00

 

0.00

92000.00

 

注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

2015年部门决算“三公”经费

财政拨款支出情况说明

 

 

 

 

一、决算单位范围

北京市西城区红十字会部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

二、关于2015年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况及与上年对比原因说明

2015年部门决算“三公”经费财政拨款支出108955.00元,其中:

(一)因公出国(境)费

2015年财政拨款因公出国(境)费支出14200.00元。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)累计 1人次。   

(二)公务接待费

2015年财政拨款公务接待费支出2755.00元。

本年度本单位使用公共预  算财政拨款支出的国内公务接待       1批次,5人次,共2755.00元。  

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年财政拨款公务用车购置及运行维护费支出92000.00元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费92000.00元。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

 

 

 

 

北京市西城区红十字会
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