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2016年部门预算公开


发布时间:2018-01-14

     2016年部门预算编制说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作,联系、组织社会各界力量,组织推动红十字志愿服务,开展备灾救灾、赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血,红十字国际、国内交流援助等人道主义工作,传播红十字运动,建立红十字组织,发展红十字事业。

 

(二)人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人,实际18人,长期聘用临时工6人,退休人员5人。

 

(三)本预算年度的主要工作任务

1、红十字组织和队伍建设

2、赈济救助

3、建设红十字应急体系,开展应急救援、应急救护培训与演练

4、开展红十字志愿服务

5、宣传动员造血干细胞捐献与义务献血

6、红十字青少年工作

7、红十字运动传播、会法会务知识与文化宣传

8、对外交流

 

二、收入预算说明

2016年收入预算6952619.46元。其中:财政拨款6952619.46元。

三、支出预算说明

(一)2016年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算4919219.46元,其中公用支出451419.88元。(2)项目支出预算2033400元。主要项目是①红十字会员代表大会②造血干细胞工作站经费③红十字主题活动经费④购买针式打印机经费⑤应急救护培训经费⑥心脏除颤仪购置与安装经费⑦宣传经费。

(二)2016年涉及政府采购项目1个,预算资金3000元。

(三)2016年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。

(四)2016年机关运行经费预算情况

 2016年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计3537647.21元。

行政运行经费是指为保障单位正常运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门预算收支总表

                                                单位:元

收入项目类别

收入预算金额

支出项目类别

支出预算金额

预算内资金

 6952619.46

一般公共预算支出

 6952619.46

  一般公共预算收入

6952619.46

社会保障和就业

6020479.21

  政府性基金预算收入

0

行政事业单位离退休

449432.00

财政专户管理

 0

   红十字事业

 5571047.21

 财政专户

 0

医疗卫生与计划生育支出

 286716.17

  行政事业性收费收入

 0

    医疗保障

 286716.17

  其他预算外收入

 0

住房保障支出

 645424.08

 批准留用

 0

   住房改革支出

 645424.08

上级补助收入

 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 政府性基金预算支出

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

 6952619.46

本年支出合计

 6952619.46

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

 

    结转下年

 

    收入总计:

  6952619.46

    支出总计:

  6952619.46

 

 

2016年财政拨款支出预算表

 

      单位:元

科目编码

科目名称(项级)

总计

基本支出

项目支出

 

总计

 6952619.46 

 

 

208

社会保障和就业

6020479.21

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

449432.00

449432.00

 

2080501

行政单位离退休

449432.00

449432.00

 

20816

  红十字事业

5571047.21

 

 

  2081601

  行政运行

3537647.21

3537647.21

 

2081602

    一般行政管理事务

2033400.00

 

2033400.00

210

医疗卫生与计划生育支出

 286716.17

 286716.17

 

21005

医疗保障

 286716.17

 286716.17

 

    2100501

行政单位医疗

 286716.17

 286716.17

 

221

住房保障支出

 

 

 

22102

住房改革支出

 645424.08

 645424.08

 

  2210201

  住房公积金

304816.08

304816.08

 

2210203

  购房补贴

340608.00

340608.00

 

 

 


 

 

2016年部门预算明细预算表

    

单位名称:北京市西城区红十字会                                                单位:元

功能科目代码

功能科目名称

经济分类代码

经济分类名称

项目名称

预算金额

是否为政府采购项目

其中:政府购买服务预算金额

2080501

行政单位医疗

301

工资福利支出

人员支出(在职

非统发)_医保缴费

286716.17

0

2081601

行政运行

301

工资福利支出

人员支出

(在职非统发)

829773.42

0

2081601

行政运行

301

工资福利支出

人员支出

(在职统发)

1986259.00

0

2080501

归口管理的

行政单位离退休

303

对个人和家庭的

补助

对个人和家庭补助支出(离退休统发)

446382.00

0

2081601

行政运行

302

商品和服务支出

对个人和家庭补助支出(在职统发)_车辆补贴

144000.00

0

2081601

行政运行

303

对个人和家庭的

补助

对个人和家庭补助支出(在职统发)

75250.00

0

2210201

住房公积金

303

对个人和家庭的

补助

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_住房公积金

264661.08

0

2210203

购房补贴

303

对个人和家庭的

补助

对个人和家庭补助支出(在职非统发)_购房补贴

340608.00

0

2081601

行政运行

302

商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_公务用车运行维护费

92000

0

2081601

行政运行

302

商品和服务支出

日常公用支出(在职人员)_公务接待费

3449.92

0

2081601

行政运行

302

商品和服务支出

日常公用支出

(在职人员)

352919.96

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

302

商品和服务支出

日常公用支出

(离退休人员)

3050.00

0

2081601

行政运行

302

商品和服务支出

预留机动费

53994.91

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

红十字会员代表

大会

230500.00

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

造血干细胞工作站经费

330000.00

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

红十字主题活动

经费

500000.00

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

应急救护培训经费

526000.00

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

购买针式打印机

3000.00

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

宣传经费

150000.00

0

2210201

住房公积金

303

对个人和家庭的

补助

补缴2015年住房

公积金

40155.00

0

2081602

一般行政管理事务

310

其他资本性支出

应急救护培训经费

54000.00

0

2081602

一般行政管理事务

310

其他资本性支出

心脏除颤仪购置与安装

95900.00

0

2081602

一般行政管理事务

302

商品和服务支出

红十字理事会工作经费

144000.00

0


 

2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表

                                         单位:元

项目

本年度预算

1、因公出国(境)费

 0.00

2、公务接待费

 3449.92

3、公务用车购置及运行维护费

 92000.00

其中;公务用车购置费

 0.00

      公务用车运行维护费

 92000.00

总计

 95449.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 

一、预算单位范围

北京市西城区红十字会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位0

二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.54万元,其中:

(一)因公出国(境)费

2016年财政拨款预算安排0万元。

(二)公务接待费

2016年财政拨款预算安排0.34万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车数量为4辆,财政拨款预算安排9.2万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.2万元。

三、2016年“三公”经费财政拨款预算与上年对比增减变化情况及说明

(一)因公出国(境)费

2016年财政拨款预算安排与上年相同,无变化。

(二)公务接待费

根据压缩“三公”经费规定,2016年财政拨款预算安排比2015年的0.39万元减少0.05万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年财政拨款预算安排与上年相同,无变化。

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