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2013年部门决算表
发布时间:2014-08-14

附件13-1

2013年部门决算收支总表

单位:元

收入项目类别

收入决算金额

支出项目类别

支出决算金额

预算内资金

5,617,699.02

 社会保障和就业

4,858,555.52

预算外资金

 

 科学技术

60,000.00

 财政专户

 

 医疗卫生

200,071.82

  行政事业性收费收入

 

 住房保障支出

409,071.68

  其他预算外收入

 

 

 

 批准留用

 

 

 

上级补助收入

 

 

 

事业收入(不含事业单位预算外资金)

 

 

 

经营收入

 

 

 

附属单位上缴收入

 

 

 

其他收入

 

 

 

本年收入合计

5,617,699.02

本年支出合计

5,527,699.02 

用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 

上年结转和结余

148,225.37

 年末结转和结余

 238,225.37

    收入总计:

5,765,924.39

    支出总计:

 

5,765,924.39

 

 

附件13-2

2013年公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

备注

 

总计

5,527,699.02 

3,108,331.02 

2,419,368.00 

 

206

科学技术

60,000.00

 

60,000.00

 

 20604

 技术研究与开发

60,000.00

 

60,000.00

 

208

社会保障和就业

4,858,555.52

2,499,187.52

2,359,368.00

 

20805

 行政事业单位离退休

227,782.00

227,782.00

 

 

20816

红十字事业

4,630,773.52

2,271,405.52

2,359,368.00

 

210

医疗卫生

200,071.82

200,071.82

 

 

  21005

医疗保障

200,071.82

200,071.82

 

 

221

住房保障支出

409,071.68

409,071.68

 

 

  22102

  住房改革支出

409,071.68

409,071.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2013年部门决算编制说明

 

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

西城区红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义救助工作的社会团体。主要职责是依照《中国红十字会法》协助政府从事人道主义社会救助工作,联系、组织社会各界人道、公益和慈善力量,开展赈济救助、应急救援、应急救护培训及演练、红十字青少年、红十字社区服务、招募造血干细胞捐献志愿者、宣传义务献血等人道主义工作,传播红十字运动,建立红十字组织,发展红十字事业。

(二)人员构成情况

西城区红十字会行政编制18人,实际17人,长期聘用临时工6人,退休人员4人。

(三)部门汇总编制决算所属二级预算单位个数及相关情况说明。

本单位没有下属二级单位。

二、收入决算说明

2013年收入决算5617699.02元。其中:财政拨款5617699.02元。

三、支出决算说明

2013年支出决算按用途划分:

1、 公共预算财政拨款5527699.02元(1)基本支出决算3108331.02元。(2)项目支出决算2419368元。主要项目是①建会60周年纪念活动经费②应急救护培训经费③造血干细胞工作站工作经费④红十字活动经费⑤会议培训经费⑥宣传品制作经费⑦西城区居民公益诉求调查研究经费⑧车辆更新经费⑨计算机更新经费⑩因公出国境经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

 

2013年 “三公”经费决算

财政拨款支出情况表

 

 

单位:元

 

项目

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2013年决算数

606604.26

55000.00

1716.00

549888.26

390808.00

159080.26

 

注:1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。西城区因公出国(境)费年初预算不安排到部门,预算执行过程中,根据外事部门等审批情况将经费追加至有关部门。

    2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

 

 

附件4

2013年 “三公”经费决算

财政拨款支出情况说明

 

一、决算单位范围

北京市西城区西城区红十字会部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。

二、关于2013年部门决算中“三公”经费财政拨款支出情况的说明

2013年 “三公”决算经费财政拨款支出606604.26元,其中:

(一)因公出国(境)费2013年财政拨款支出55000元。因公出国(境)费增长主要是按照市相关文件要求,近几年加强了与台湾的交流与合作,按照北京市财政局、北京人民政府外事办公室转发《财政部外交部关于印发<因公临时出国经费管理办法>》(京财党政群〔2014127号)文件中因公出国(境)费统计口径,2013年赴台经费纳入因公出国(境)费统计。

(二)公务接待费2013年财政拨款支出1716元。

(三)公务用车购置及运行维护费2013年财政拨款支出549888.26元,其中公务用车购置费390808.00元,公务用车运行维护费159080.26元。公务用车购置及运行维护费增长主要原因是按照《北京市加强和规范党政机关公务用车配备使用管理的规定》等文件要求,通过政府采购程序,2013年集中更新了一批已超过使用年限、符合报废更新条件的(值勤执法用车)、(作业用车)、(一般公务用车)等。

 

 

北京市西城区红十字会
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办公室:83975423    业务部:83975368/5351